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2020年度湖南信息職業技術學院決算公開

發布時間:2021-09-16 作者:楊燕 來源:財務處 編輯:廖明輝 審核人:黃春芳 點擊數:

2020年度湖南信息職業技術學院部門決算



第一部分湖南信息职业技术學院概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資産占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件





第一部分


湖南信息職業技術學院單位概況




一、部門職責

湖南信息职业技术学院是长沙市政府直属的公办高职院校,是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院。湖南省电子学会、湖南省无线电学会和湖南省机器人与人工智能推广学会三个省一级学会的理事长单位;湖南信息产业職業教育集团牵头单位和理事长单位、湖南省“3D数字化制造技术”战略联盟牵头单位。先后荣获“国家教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校”、“湖南省示范性高等职业学院”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省普通高校招生就業工作先进单位”、“湖南省高校毕业生就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”、“湖南省高校就业创业工作示范校”、“湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地”等多项省级以上荣誉。

學院設有七院三部的教學架構,涵蓋了電子信息工程技術、機械設計與制造、軟件技術和電子商務等31個專業。

现有教职员工500余人,其中中副高及以上高级职称179人,中级职称193人,具有硕士及以上学位 354 人,教育部和省级国内访问学者52人,省级学科带头人1人,省级专业带头人4人,省级青年骨干教师24人;拥有“全国优秀教师”、“教学名师”、“湖南省高校辅导员”、 “湖南省师德标兵”和“雷锋式优秀志愿者”等一大批敬业爱岗、教书育人的教师。现有省级教学团队2个(应用电子技术、软件技术)。

學院始終按事業單位登記管理局核准登記的業務範圍開展業務活動:培養高等專科、成人教育、五年制高職、中專及高級技工學曆技能型應用人才,從事工學、理學、經濟學、文學等相關學科研究、繼續教育、職業技能培訓與鑒定,結合實踐教學實施科研與産品開發、學術交流和相關社會服務。

二、機構設置及决算单位构成

(一)內設機構設置。湖南信息職業技術學院內設機構包括:29個部門,其中黨群部門7個,行政部門11個,教學教輔部門11個。

(二)決算單位構成。湖南信息職業技術學院2020年部門決算彙總公開單位構成包括:湖南信息職業技術學院本級,沒有其他二級預算單位。因此,納入2020年部門決算編制範圍的只有學院本級。




第二部分


部門決算表



收入支出決算總表

公開01表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金額单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金額

项 目

行次

金額

栏 次


1

栏 次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

25,871.14

一、一般公共服務支出

32

0.00

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

0.00

三、國防支出

34

0.00

四、上級補助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事業收入

5

848.51

五、教育支出

36

26,680.32

六、經營收入

6

0.00

六、科學技術支出

37

8.05

七、附屬單位上繳收入

7

0.00

七、文化旅遊體育與傳媒支出

38

0.32

八、其他收入

8

0.00

八、社會保障和就業支出

39

30.96


9


九、衛生健康支出

40

0.00


10


十、節能環保支出

41

0.00


11


十一、城鄉社區支出

42

0.00


12


十二、農林水支出

43

0.00


13


十三、交通運輸支出

44

0.00


14


十四、資源勘探工業信息等支出

45

0.00


15


十五、商業服務業等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地區支出

48

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

51

0.00


21


二十一、國有資本經營預算支出

52

0.00


22


二十二、災害防治及應急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、債務還本支出

55

0.00


25


二十五、債務付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

57

0.00

本年收入合計

27

26,719.65

本年支出合計

58

26,719.65

使用非財政撥款結余

28

0.00

結余分配

59

0.00

年初結轉和結余

29

0.00

年末結轉和結余

60

0.00


30



61


總計

31

26,719.65

總計

62

26,719.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金額单位转换时可能存在尾数误差。



收入決算表

公開02表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金額单位:万元

项 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

26,719.65

25,871.14

0.00

848.51

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

26,680.32

25,831.81

0.00

848.51

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

113.82

113.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

93.79

93.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

20.03

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

19,566.50

18,717.99

0.00

848.51

0.00

0.00

0.00

2050302

中等職業教育

66.64

66.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等職業教育

19,499.87

18,651.36

0.00

848.51

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育費附加安排的支出

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

8.05

8.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社會科學

8.05

8.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

社會科學研究

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

其他社會科學支出

2.65

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅遊體育與傳媒支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅遊體育與傳媒支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣傳文化發展專項支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

30.96

30.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就業補助

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就業創業服務補貼

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他殘疾人事業支出

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。





支出決算表

公開03表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金額单位:万元

项 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

26,719.65

14,488.22

12,231.43

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

26,680.32

14,478.86

12,201.46

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

113.82

0.00

113.82

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

93.79

0.00

93.79

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

20.03

0.00

20.03

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

19,566.50

14,478.86

5,087.64

0.00

0.00

0.00

2050302

中等職業教育

66.64

0.00

66.64

0.00

0.00

0.00

2050305

高等職業教育

19,499.87

14,478.86

5,021.01

0.00

0.00

0.00

20509

教育費附加安排的支出

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育費附加安排的支出

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

8.05

0.00

8.05

0.00

0.00

0.00

20606

社會科學

8.05

0.00

8.05

0.00

0.00

0.00

2060602

社會科學研究

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

2060699

其他社會科學支出

2.65

0.00

2.65

0.00

0.00

0.00

207

文化旅遊體育與傳媒支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅遊體育與傳媒支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

2079902

宣傳文化發展專項支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

30.96

9.36

21.60

0.00

0.00

0.00

20807

就業補助

21.60

0.00

21.60

0.00

0.00

0.00

2080701

就業創業服務補貼

21.60

0.00

21.60

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他殘疾人事業支出

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。




財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金額单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金額

项 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

25,871.14

一、一般公共服務支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經營預算財政撥款

3

0.00

三、國防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

25,831.81

25,831.81

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

38

8.05

8.05

0.00

0.00


7


七、文化旅遊體育與傳媒支出

39

0.32

0.32

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

40

30.96

30.96

0.00

0.00


9


九、衛生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、節能環保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、農林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探工業信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、國有資本經營預算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、災害防治及應急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、債務還本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、債務付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特別國債安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

27

25,871.14

本年支出合計

59

25,871.14

25,871.14

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

28

0.00

年末財政撥款結轉和結余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共預算財政撥款

29

0.00


61





政府性基金預算財政撥款

30

0.00


62





國有資本經營預算財政撥款

31

0.00


63





总 计

32

25,871.14

总 计

64

25,871.14

25,871.14

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金額单位:万元

项 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

25,871.14

14,158.24

11,712.90

205

教育支出

25,831.81

14,148.89

11,682.93

20502

普通教育

113.82

0.00

113.82

2050205

高等教育

93.79

0.00

93.79

2050299

其他普通教育支出

20.03

0.00

20.03

20503

職業教育

18,717.99

14,148.89

4,569.11

2050302

中等職業教育

66.64

0.00

66.64

2050305

高等職業教育

18,651.36

14,148.89

4,502.47

20509

教育費附加安排的支出

7,000.00

0.00

7,000.00

2050999

其他教育費附加安排的支出

7,000.00

0.00

7,000.00

206

科學技術支出

8.05

0.00

8.05

20606

社會科學

8.05

0.00

8.05

2060602

社會科學研究

5.40

0.00

5.40

2060699

其他社會科學支出

2.65

0.00

2.65

207

文化旅遊體育與傳媒支出

0.32

0.00

0.32

20799

其他文化旅遊體育與傳媒支出

0.32

0.00

0.32

2079902

宣傳文化發展專項支出

0.32

0.00

0.32

208

社會保障和就業支出

30.96

9.36

21.60

20807

就業補助

21.60

0.00

21.60

2080701

就業創業服務補貼

21.60

0.00

21.60

20811

殘疾人事業

9.36

9.36

0.00

2081199

其他殘疾人事業支出

9.36

9.36

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款支出情况。




一般公共預算財政撥款基本支出決算表


公開06表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金額单位:万元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

11,918.19

302

商品和服務支出

935.98

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

基本工資

1,934.91

30201

辦公費

12.05

30701

國內債務付息

0.00

30102

津貼補貼

168.73

30202

印刷費

5.00

30702

國外債務付息

0.00

30103

獎金

4,267.49

30203

咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

夥食補助費

0.00

30204

手續費

6.63

31001

房屋建築物購建

0.00

30107

績效工資

2,755.65

30205

水費

50.00

31002

辦公設備購置

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

679.02

30206

電費

115.74

31003

專用設備購置

0.00

30109

職業年金繳費

295.04

30207

邮電費

5.00

31005

基礎設施建設

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

242.40

30208

取暖費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

305.23

30209

物業管理費

227.78

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

其他社會保障繳費

53.60

30211

差旅費

25.83

31008

物資儲備

0.00

30113

住房公積金

971.56

30212

因公出國(境)費用

0.00

31009

土地補償

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

10.00

31010

安置補助

0.00

30199

其他工資福利支出

244.56

30214

租賃費

2.60

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

1,304.07

30215

會議費

1.66

31012

拆遷補償

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

7.55

31013

公務用車購置

0.00

30302

退休費

142.30

30217

公務接待費

1.61

31019

其他交通工具購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31022

無形資産購置

0.00

30305

生活補助

4.88

30225

專用燃料費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

5.00

399

其他支出

0.00

30307

醫療費补助

0.00

30227

委托業務費

0.00

39906

贈與

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

44.26

39907

國家賠償費用支出

0.00

30309

獎勵金

0.56

30229

福利費

2.30

39908

對民間非營利組織和群衆性自治組織補貼

0.00

30310

個人農業生産補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

9.53

39999

其他支出

0.00

30311

代繳社會保險費

0.00

30239

其他交通費用

149.92




30399

其他對個人和家庭的補助

1,156.34

30240

稅金及附加費用

0.18







30299

其他商品和服務支出

253.35




人員經費合計

13,222.26

公用經費合計

935.98

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款基本支出明细情况。




一般公共預算財政撥款“三公”经费支出決算表

公開07表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金額单位:万元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及运行费

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及运行费

公務接待費

小計

公務用車購置费

公務用車運行費

小計

公務用車購置费

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.50

4.50

26.00

0.00

26.00

5.00

11.14

0.00

9.53

0.00

9.53

1.61

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,預算數为“三公”经费全年預算數,反映按规定程序调整后的預算數;決算數是包括当年一般公共預算財政撥款和以前年度结转资金安排的实际支出。




政府性基金预算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金額单位:万元

项 目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱



小計

基本支出

項目支出


















欄次

1

2

3

4

5

6

合 计

0

0

0

0

0

0









注:本表反映部门本年度政府性基金预算財政撥款收入、支出及结转和结余情况。
(湖南信息職業技術學院沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)。



國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開09表

部门:湖南信息职业技术学院 2020年度 金額单位:万元

项 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合 计

0

0

0






注:本表反映部门本年度國有資本經營預算財政撥款支出情况。

(湖南信息职业技术学院无國有資本經營預算財政撥款支出)。






第三部分


2020年度部門決算情況說明




一、收入支出決算總體情況說明

湖南信息职业技术学院2020年度收入、支出總計均为26,719.65万元,2019年度总收入19511.35万元、总支出17591.16万元。

與上年度相比,2020年收入增加7208.3萬元,增長36.94%,主要原因一是2020年較2019年學生人數增加795人,二是新校區履約保證金新增7000萬元。

與上年度相比,2020年支出增加9128.49萬元,增長51.89%,主要原因一是支付新校區建設履約保證金7000萬元,二是2020年教職工人數增加以及社保、公積金調標。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計26,719.65万元,其中:財政撥款收入25,871.14万元,占96.82%;上級補助收入0.00万元,占0.00%;事業收入848.51万元,占3.18%;經營收入0.00万元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計26,719.65万元,其中:基本支出14,488.22万元,占54.22%;項目支出12,231.43万元,占45.78%;上繳上級支出0.00万元,占0.00%;經營支出0.00万元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00万元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入、支出總計均为25,871.14万元。2019年度財政撥款收入總計17475.79万元,财政拨款支出總計15555.60万元。

与上年度相比,2020年財政撥款收入增加8395.35万元,增长48.04%,主要原因一是2020年较2019年学生人数增加795人而增加生均拨款,二是新增新校区履约保证金7000万元。

與上年度相比,2020年財政撥款支付增加10315.54萬元,增長66.31%,主要原因一是支付新校區建設履約保證金7000萬元,二是2020年教職工人數增加以及社保、公積金調標。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出25,871.14万元,占支出合計的96.82%。与上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加10315.54万元,增长66.31%,主要原因是支付新校区建设履约保证金7000万元,加上2020年教职工人数增加和社保、公积金调标,导致2020年经费支出有所增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出25,871.14万元,主要用于以下方面:一般教育支出25831.81万元,占99.85%;科學技術支出8.05,占0.03%;文化旅遊體育與傳媒支出0.32万元,占比约为0%;社會保障和就業支出30.96万元,占0.12%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初预算为14553.96万元,支出决算为25,871.14万元,完成年初预算的177.76%。其中:

1.教育支出类職業教育款高等職業教育项。年初预算为14501.46万元,支出决算为18651.36万元,完成年初预算的128.62%。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是2020年教职工人数增加和社保、公积金调标导致人員經費支出增加,同时2020年学生人数较2019年有所增加,导致日常运行支出增加。

2.教育支出类普通教育款高等教育项。年初预算为0万元,支出决算为93.79万元,決算數比年初預算數增加93.79万元。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致決算數较预算指标增加。

3.教育支出类普通教育款其他普通教育支出项。年初预算为0万元,支出决算为20.03万元,決算數比年初預算數增加20.03万元。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致決算數较预算指标增加。

4.教育支出类職業教育款中等職業教育项。年初预算为0万元,支出决算为66.64万元,決算數比年初預算數增加66.64万元。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致決算數较预算指标增加。

5.教育支出类教育費附加安排的支出款其他教育費附加安排的支出项。年初预算为0万元,支出决算为7000万元,決算數比年初預算數增加7000万元。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是年中上级专项拨款新校区履约保证金7000万元导致決算數较预算指标增加。

6.科學技術支出类社會科學款社會科學研究项。年初预算为0万元,支出决算为5.4万元,決算數比年初預算數增加5.4万元。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致決算數较预算指标增加。

7.科學技術支出类社會科學款其他社會科學支出项。年初预算为0万元,支出决算为2.65万元,決算數比年初預算數增加2.65万元。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致決算數较预算指标增加。

8.文化旅遊體育與傳媒支出类其他文化旅遊體育與傳媒支出款 宣傳文化發展專項支出项。年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,決算數比年初預算數增加0.32万元。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致決算數较预算指标增加。

9.社會保障和就業支出类就業補助款就業創業服務補貼项。年初预算为0万元,支出决算为21.60万元,決算數比年初預算數增加21.60万元。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致決算數较预算指标增加。

10.社會保障和就業支出类殘疾人事業款其他殘疾人事業支出项。年初预算为52.50万元,支出决算为9.36万元,完成年初预算的17.83%。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是学院有残疾教职工。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出14,158.24万元。其中:人員經費13,222.26万元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費935.98万元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、邮電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.50万元,支出决算为11.14万元,完成预算的31.38%。2020年度“三公”经费支出決算數与預算數存在差异的主要原因是:2020年疫情缘故直至5月份才正式开学办公,且学院厉行节约,当年未发生因公出國(境)費,公務接待費也得到有效控制。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出國(境)費支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公務用車購置及运行费支出决算9.53万元,完成预算的36.65%,占85.55%;公務接待費支出决算1.61万元,完成预算的32.2%,占14.45%。具体情况如下:

1.因公出國(境)費年初预算为4.50万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是学院厉行节约,2020年未有教职工因公出国,故未产生有关支出。

2.公務用車購置及运行费年初预算为26.00万元,支出决算为9.53万元,完成年初预算的36.65%。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是2020年疫情缘故直至5月份才正式开学办公,导致当年公務用車購置及运行费支出较上年减少。其中:

公務用車購置支出0.00万元,购置车辆0台。

公務用車運行支出9.53萬元。主要用于公務用車的燃油費、維修費、保險費等其他費用。2020年期末,單位開支財政撥款的公務用車保有量爲3量。

3.公務接待費年初预算为5.00万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的32.2%。決算數与年初預算數存在差异的主要原因是2020年疫情缘故直至5月份才正式开学办公,且学院厉行节约,公務接待費得到有效控制。其中:

外賓接待支出0萬元。2020年學院未接待國(境)外來訪團組。

其他國內公務接待支出1.61萬元。主要用于校企合作交流、招聘企業接待、高校交流考察接待、新校區建設考察接待支出。2020年共接待國內來訪團組9個、來賓83人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預算財政撥款支出决算情况说明

2020年度湖南信息职业技术学院没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性基金预算財政撥款收入支出決算表》无数据。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2020年学院无國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2020年度湖南信息職業技術學院機關運行經費支出爲0元。

十一、一般性支出情況

2020年本单位會議費年初预算为10万元,实际开支會議費1.66万元,完成年初预算的16.6%,支出与预算的差异主要原因是2020年新冠疫情缘故减少会议的举行和参加,开支的1.66万元會議費主要用于参加湖南省机械工程学院会议、全国跨境电商教育发展联盟年会、2020年全国大学生数学建模竞赛暨湖南、湖北赛区联合阅卷及研讨会、2020年第五届中国世界職業教育大会、2020年第三届全球无人系统大会智能机器人教育产教融论坛会议,人数5人,内容为教育教學科研活动相关的会议;培訓費年初预算10万元,开支培訓費7.55万元,完成年初预算的75.5%,支出与预算的差异主要原因是2020年新冠疫情缘故减少培训的举办和参加,用于开展教务处长研修培训、2020年普通高校处级干部培训、高等学校第122期处干部党性教育异地培训、生涯规划在学生辅导中的实务应用培训、成都西南财经大学培训、党员发展对象培训、第三期全国高校后勤干部杭州培训、招标法律知识专业学习、华为HCIP安全认证精品培训、2020年干部职工寒假分类专题培训、财务人员能力提升培训、高校创业基础课程认证培训、业务外派培训、20年全国高校IT骨干教师寒假培训、红帽8-RHCE培训、全国职业院校教学能力比赛解析培训,人数800人,内容为教育教學科研有关的培训活动;举办第四届歌手大赛、“青年大学习”专题知识抢答竞赛、“迎新杯”篮球赛、“光盘行动”签名活动、“信院最美一瞬间”摄影活动、高雅艺术进校园活动、“挑战杯”篮球赛、校运会学生教职工乐队及弦乐协会表演活动、开学典礼社团表演晚会、黄炎培職業教育奖规划赛、书画茶艺协会举办迎新主题活动、“五.四”行动月学习竞赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算11.12万元,开支9.82万元,主要是用于师生节庆、晚会、论坛、赛事等支出。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采购支出总额1268.84万元,其中:政府采购货物支出799.50万元、政府采购工程支出98.47万元、政府采购服务支出370.87万元。授予中小企业合同金額0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金額0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、國有資産占用情況說明

2020年期末,我單位共有車輛3輛,其中:省級領導幹部用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車3輛;單位價值50萬元以上通用設備5台(套),單位價值100萬元以上專用設備2台(套)。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

2020年度湖南信息职业技术学院积极开展预算绩效管理工作,进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,努力推动强化预算绩效管理责任意识,提高财政资金使用效益。学院先后开展了部门整体支出绩效评价和項目支出绩效评价,总体评价情况良好。2020年度学院为年初支出预算20733.96万元设立了整体支出绩效目标,为规范学院运行支出和推进预算执行提供了较好的指引和评价依据。





第四部分


名詞解釋





一、機關運行經費

机关运行经费是指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位的运行,当年财政拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括辦公費、印刷費、水費、電費、邮電費、差旅費、會議費、培訓費、維修(護)費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

二、“三公”經費

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公務接待費、公務用車購置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公務用車購置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。




第五部分


附件



附件:2020年度湖南信息職業技術學院整體支出績效自評報告